Centralisez les factures de vos ressources externes

Le traitement des factures est une étape importante et très souvent les délais de paiement sont allongés du fait d'une prise en charge tardive par l'entreprise.

Grâce à AddWorking, raccourcissez le cycle de validation des factures et fidélisez vos ressources.

Le cycle optimisé de traitement d'une facture

Montant
de la facture

Grâce aux suivis de missions inclus en amont du cycle, le montant de la facture est automatiquement validé.

L'entreprise et la ressource externe ont validé les lignes de suivi de missions permettant de construire et réconcilier le montant de la facture.

Contrôle
de la facture

La facture est contrôlée
afin d'assurer la cohérence des montants et des mentions légales.

La ressource externe peut choisir l'option de génération de facture automatique par la plateforme.

Go pour
le paiement

La facture est validée pour
"bon à payer". L'entreprise accède à l'ensemble des factures certifiées.

La plateforme peut communiquer facilement avec les SI de l'entreprise via API.

Les Avantages 

Les parties prenantes sont au coeur du cycle

La ressource externe peut très facilement s'assurer que le montant de sa prestation est validé par son interlocuteur habituel dans l'entreprise.

Réduction des délais de traitement de la facture

Le Service de l'entreprise "responsable de la mission" et la ressource externe sont invités à valider le montant de la prestation en fin de mois. L'accord obligatoire entre les 2 parties permet une prise en charge rapide de la facture.

Le département Comptabilité reçoit des factures "certifiées"

Le département Comptabilité accède à des factures qui ont été validées par le Service "responsable de la mission" et sont certifiées conformes. Finis les allers/retours internes pour confirmer la mise en paiement.

Optimisation des délais de paiement

Grâce à une validation amont des factures, le Service Comptabilité ne perd plus de temps à s'assurer en interne de la validation des prestations. Le délai de paiement n'est donc plus rallongé par la recherche d'accords internes.

Le cycle du traitement de la facture

1

Étape 1

Grâce aux suivis de missions, les parties prenantes valident le montant de la prestation.

2

Étape 2

La ressource externe dépose sa facture ou la génère automatiquement depuis la plateforme.

3

Étape 3

Contrôle de la facture et de l'IBAN. Rapprochement de l'IBAN au RIB, lui-même rapproché avec l'identité de la ressource.

4

Étape 4

Interrogation du pool bancaire afin de s'assurer que l'IBAN est conforme (compte professionnel, non clos...).

5

Étape 5

La facture est certifiée, prête à être transmise au Service Comptabilité de l'entreprise (via APIs).

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